Утверждаю
Начальник МКУ БГО
«Управление образования БГО»

И/Лг

Щ ЗГ

(подпие£)
30

Захарова С .В.
(расшифровка подписи)

" декабря 2021 г.
План ф и н ан сово-хозяй ствен н ой деятельности н а 2022 г.
(на 2022 г. и п лан овы й пери од 2023 и 2024 годов)

Коды
от " 30 " декабря 2021 г.

Дата

30 .12.2021

по
Сводному
реестру

МКУ БГО «Управление образование БГО»

глава по
БК
по
Сводному
реестру

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
60 «Росинка»

ИНН

6639010885

КПП

668301001

62403 Г Свердловская обл.. пгт. Белоярский, ул
Машинистов. 7
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел ,1

Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе: доходы от собственности , всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего

Код
строки

Код по
бюджеты Аналити­
ческий
ой
на 2022 г.
классифи
текущий
код
финансовй год
кации РФ

2

3

4

0001
0002

X

X

X

X

1000

5

Сумма
на 2023 г.
первый год
планового
периода

на 2024 г.
второй год
планового
периода

6

7

11 428 100,00

10 357 300,00

10 614 500,00

1100

120

1200

130

131

11 428 100,00

10 357 300,00

10 614 500,00

1210

130

131

9 529 000,00

8 517 600,00

8 774 800,00

1220

130

131

1 899 100,00

1 839 700,00

1 839 700,00

1300

140

в том числе:
безвоздмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии

1310

140

1400

150

152

0,00

0,00

0,00

1410

150

152

0,00

0,00

0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего

1420

150

152

0,00

0,00

0,00

1500

180

152

0,00

0,00

0,00

в том числе:
доходы от операций с активами, всего
прочие поступления, всего

1510
1900
1980

180

152
152

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

1и м

Ч И Ы 1C.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета Белоярского
городского округа
платные услуги
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изьятия, всего

X

из них:
увеличение остатков средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по осязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

1981
2000

510

2100

X

210

8 080 740,00

7 244 830,00

7 335 830,00

2110

111

211

6 206 420,00

5 564 400,00

5 634 300,00

2120

111

266

31 160,00

0,00

0,00

2130

112

266

0,00

0,00

0,00

2140

119

2141

119

213

1 874 320,00

1 680 430,00

1 701 530,00

X

на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами

2142

119

2170

139

в том числе: на оплату труда стажеров

2171

139

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

2172

139

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме
публичных ормативных социальных выплат

2210

320

11 428 100,00

10 357 300,00 10 614 500,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
степендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области
культуры, исскуства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в
области науки, культуры и исскуства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причененного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
поступление нефинансовых активов, всего

2211

321

2220

340

2230

350

2240
2300

360
850

X

0,00

0,00

0,00

2310

851

291

0,00

0,00

0,00

2320

852

292

0,00

0,00

0,00

2330

853

293

2500

X

2520
2600

831
240

3 316 200,00

3 112 470,00

3 278 670,00

2610
2620
2621
2622
2623
2624
2625

244
244
244
244
244
244
244

0,00
550 900,00
24 000,00
92 800,00
147 100,00
287 000,00
2 114 900,00

522 370,00
24 000,00
94 000,00
118 770,00
285 600,00
1 935 100,00

618 995,69
29 700,00
95 800,00
199 470,00
294 025,69
1 925 774,31

225
220
221
223
225
226
300

fi5

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря

2626

244

310

28 000,00

45 100,00

45 100,00

2627
2628
2629
2630

244
244
244
244

341
342
344
345

0,00
2 016 800,00
0,00
0,00

0,00
1 839 700,00
0,00

0,00
1 839 700,00
0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями

2631
2632

244
247

346
223

70 100,00
650 400,00

50 300,00
655 000,00

40 974,31
733 900,00

2650

400

2652

407

Выплаты, уменьшаемые доход, всего

3000

100

в том числе: налог на прибыль

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость

3020

прочие налоги, уменьшаемые доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

3030
4000

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

4010

X

*

X

0,00

0,00

610 .
Федорова С.Г.

0,00

Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п

1
1

1.1

1.2

1.3

1.3.1

Н аименование показателя

1.4

1.4.1

1.4.1.1
1.4.1.2

Год
начала
закупки

3
26000

4
X

26100

X

2
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по
контрактам (договорам), заклю ченны м до начала текущ его ф инансового
года без применения норм Ф едерального закона от 05 апреля 2013г. №
44-Ф З "О контрактной систем е в сф ере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственны х и м униципальны х нужд" (далее Ф едеральный закон № 44-Ф З) и Ф едерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-Ф З "О закупках товаров, работ, услуг отдельны м и видами
ю ридических лиц" (далее - Ф едеральны й закон № 223-Ф З)
по контрактам (договорам), планируем ы м к заклю чению в
соответствую щ ем ф инансовом году без прим енения норм Ф едерального
закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
по контрактам (договорам), заклю ченны м до начала текущ его
ф инансового года с учетом требований Ф едерального закона № 44-Ф З и
Ф едерального закона N9 223-Ф З

26200

X

26300

X

в том числе: в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

26310

из них:
1.3.2

Коды
строк

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
по контрактам (договорам), планируем ы м к заклю чению в
соответствую щ ем ф инансовом году с учетом требований Ф едерального
закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
в том числе:
за
счет субсидий, предоставляем ы х на ф инансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в
соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
в том числе:
в
соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З

Сумма
на 2022 г.
(текущий
ф инансовы й
5
3 316 200,00

на 2023 г.
(первы й год
планового
6
3 112 470,00

на 2024 г.
(второй год
планового
7
3 278 670,00

26310.1
26320

26400

X

3 316 200,00

3 112 470,00

3 278 670,00

26410

X

1 417 100,00

1 272 770,00

1 438 970,00

26411

X

1 417 100,00

1 272 770,00

1 438 970,00

26412

X

1.4.2

1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2

2

3

за счет субсидий, предоставляем ы х в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бю джетного кодекса Российской Ф едерации
в том числе:
в
соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
в том числе:
в
соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З
за счет суосидии, предоставляемы х на осущ ествление капитальны х
вложений

0,00

26421

X

0,00

26422

X

26430
26440

X
X

26441

X

26442
26450

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X

1 899 100,00

1 839 700,00

1 839 700,00

26451

X

1 899 100,00

1 839 700,00

1 839 700,00

26452

X

26500
26510

X

'2 6 6 0 0

X

Ч

CN

о—
со

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

X

(£>

за счет средств обязательного м едицинского страхования
в том числе:
в
соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
в том числе:
в
соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
за счет прочих источников ф инансирования
в том числе:
в
соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
в том числе:
в
соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
Итого по контрактам, планируемым к заклю чению в соответствую щ ем
ф инансовом году в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ, по
соответствую щ ем у году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствую щ ем
ф инансовом году в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З, по
соответствую щ ем у году закупки
в том числе по году начала закупки:
/у

26420

s\|
к : Ф едорова С.Г.
* * //

Исполнитель

Карпова Т.М.

20
С О ГЛ АС О ВАН О
_ (наименование долж ности уполном оченного лица органа - ГРБС)
(подпись)

(расш иф ровка подписи)
20

г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2022 год

Наименование показателя
1

Остаток средств на начало планируемого периода
Поступления, всего
в том числе :
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели, всего
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт
2) На реализацию целевых программ
Поступления от прочих доходов, всего
в том числе : 1) От платных услуг
2) От безвозмездных перечислений
Планируемый остаток средств на конец планируемого
периода
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
из них :
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из н и х:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Социальное обеспечение, всего
Социальные пособия и компенсации персоналу
Социальные пособия и компенсации персоналу
Налоги, пошлины и сборы
Прочие расходы
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из н и х :
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
/У д ч ч
Увеличение стоимости неисключительных прав

Код по
КОСГУ
2

Всего
3

Бюджетные субсидии
иные
па
выпол. на
Всего мун. задания цели
6
4
5

0,00

0,00

0,00

11 428 100,00

9 529 000,00

9 529 000,00

130
150

9 529 000,00

9 529 000,00

9 529 000,00

0,00

0,00

0,00

150
150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130
180

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы и
расходы
Всего
8
7

1 899 100,00

1 899 100,00

1 899 100,00

1 899 100,00

1 899 100,00

1 899 100,00

1 899 100,00

1 899 100,00

1 899 100,00

1 899 100,00

11 428 100,00

9 529 000,00

9 529 000,00

0,00

0,00

0,00

210

8 080 740,00

8 080 740,00

0,00

8 080 740,00

211/111
212/112
213/119

6 206 420,00

6 206 420,00

0,00

0,00

0,00

6 206 420,00

0,00

1 874 320,00

1 874 320,00

1 874 320,00

220

1 201 300,00

1 201 300,00

1 201 300,00

221/244
222
223/244
223/247
224
225/242
225/243
225/244
226/244
228/244

24 000,00

24 000,00

24 000,00

92 800,00

92 800,00

92 800,00

0,00

650 400,00

650 400,00

650 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147 100,00

147 100,00

147 100,00

0,00

287 000,00

287 000,00

287 000,00

0,00

0,00

0,00

31 160,00

31 160,00

31 160,00

0,00

31 160,00

31 160,00

31 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 114 900,00

215 800,00

0,00

0,00

260

266/111
266/112
291/851
290/852
290/853
300

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

215 800,00

0,00

1 899 100,00

0 ,0 '

1 899 100,0

0,00

310/244
341/244
342/244
344/244
345/244
346/244
353/244
'■ —
-----

28 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

2 016 800,00

117 700,00

117 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 100,00

70 100,00

70 100,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00
0,00

1 899 100,00

0,00

Федорова С.Г.
(расшифровка подписи)

Карпова^Т.М.
(расшифровка подписи)
гл. бухгалтер
(должность)

0,00

0,00

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

0,00

0,00

Руководитель

^Уросш

0,00

0,00

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

1 899 100,0

0,0

1
Остаток средств на начато
планируемого периода
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии
на
выполнение
муниципального задания
Планируемый остаток средств на
конец планируемого периода
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труд
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации
по персоналу в денежной форме
Социальные пособия и компенсации
по персоналу в денежной форме
Налоги, пошлины и сборы
Прочие расходы
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости продуктов
питания
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение
стоимости
мягкого
инвентаря
Увеличение
стоимости
прочих
оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов,

Аналитический
код

Наименование показателя

Код по КОСГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2022 год

2

3

130

210

Субсидия на выполнение муниципального задания
в том числе по подр., ЦС,ВР
4.1.1
4.1.2
4.1.3
0701
0701
0701
Всего
0910010040
0920045110 0900045120
4
5
6
7
0,00
9 529 000,00

4 498 400,00

4 940 400,00

90 200,00

9 529 000,00

4 498 400,00

4 940 400,00

90 200,00

9 529 000,00

4 498 400,00

4 940 400,00

90 200,00

8 080 740,00

3 158 500,00

4 922 240,00

6 206 420,00
0,00
1 874 320,00
1 201 300,00

2 425 900,00

3 780 520,00

732 600,00
1 185 400,00

1 141 720,00

*/24 000,00

211
212
213
220

111
112
119

221
222
223
223

244

24 000,00

244
247

92 800,00
650 400,00

225

244

0,00

225
226

244
244

147 100,00
287 000,00

266

111

31 160,00

266
291
292
293

112
851
852
853

0,00
0,00
0,00
0,00

J

15 900,00

92 800,00
650 400,00 т ~

224

J

147 100,00
е/ 271 100,00

J

215 800,00

300

310

244

28 000,00

342

244

117 700,00

344

244

0,00

345

244

0,00

346

244

70 100,00

9 15 900,00

13 000,00

\118 160,00

141 500,00

0,00

J 28 000,00
'J

J

117 700,00

у 46 300,00

23 800,00

уЧч
341

244

?

0,00:
J

Руководитель
Главный бухгалтер

74 300,00

\

°б'\V\S____ —
^

-У И

Федорова С.Г.
(расшифровка подписи)
Карпова Т.М
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Карпова Т.М.
(должность)

Расчеты (обоснования) плановых поступлений
Аналитическая группа подвида доходов (название) 00000000000000000130 (Субсидии на выполнение
муниципального задания)
КОСГУ (название) 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"
Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного
муниципального задания

№ п/п Наименование услуги (работы)
1
2
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
1 образования
Корректировка в связи с
округлением
Итого

Планируемый
объем
Плата (тариф) оказанной
за ед.работы в услуги
Сумма, руб.
год
(гр.Зхгр.4)
(работы)
4
3
5

125381,57
X
X

76
X
X

9 528 999,32
0,68
9 529 000,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования
Расчеты (об о сн ов ан и я) плановы х вы плат п е р сон ал у
Код видов р асход ов (названи е)
К О С ГУ (н а зн а чен и е )

111 "Фонд оплаты труда иучреждений"

211 "Заработная плата"

2.1. Расчеты (об о сн ов ан и я) на оп лату труда

№ п/п

Н аи м е н о ва н и е показателя

1

Ф о н д оплаты труд а, руб.

2

3

1 Ф о н д оп латы труда без учета индексации

2 401 8 42,74

2 И нд ексация

24 018,43

Кор р екти р овка с учетом сокращ ения
3 (б ал ансир о вки) п р е д е л ьны х объем ов
3 К о р р е кти р овка в связи с о кр углени ем

38,83

И того

2 4 25 900,00

2.1.2 Расчеты ин д е ксац и и фонда оплаты труда

№ п/п

Рассчитанн ы й м есячн ы й ф он д оплаты труд а

1

2
1

К оэф ф и ц и е н т

К оличество

О бщ ая сум м а, руб.

и н д ексац и и

вы пл ат в год

(гр.2 х гр.З х гр.4)

3
2 0 0 1 5 3 ,5 6

0,04

3

24 018,43

3 К о р р е кти р овка в связи с округлени ем
И того

X

24 018,43

2.1.1 Расчеты (о б о сн о ва н ия ) расходов на оплату труда без учета и н д е кса ц и и
С реднем есячны й разм ер оплаты труда на о д н о го
Ежемесячны й

р аб отни ка, руб.
№

Д о л ж н о сть, группа

п /п

д о л ж н о сте й

Установленная

в то м числе:

численность,
единиц

Всего

По выплатам

По выплата

сти м ул и р ую щ

долж ностном

ко м пе н са ц и

с ти м ул и р ую

ий фонд, руб.

у о кл а д у

о н н о го

щ его

6

2

3

4

5

1

Завхоз

0,5

16617,5

15617,5

2

М ед . р аботник

0,5

12975

12975

3

13159,46

8553,33

4606,13

6,5

14401,53

9245,38

4803,85

X

X

X

X

4

Р аботники
пищ еблока
МОП

Итого

нны й

По

1

3

нераспределе

Ф о н д оплаты
Р айонны й
коэф ф ициент

труда в год, руб.
(гр.З х гр.4 +
гр.8) х гр.9 х 12

7

8

9

10

1000

460

1315,31

121 008,75

800

1093,13

100 567,50

5750

6784,26

624 151,64

352,3

19152

16914,29

1 556 114,84

X

X

X

2 401 842,74

ЦС (название) 0S10010040 "Организация предоставления дошкольного образования"

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Код видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
КОСГУ (назначение) 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование государственного
№ п/п внебюджетного фонда
1
2

2.1.

2.2.

Страховые взносы в Пенсионный фонд
1 Российской Федерации по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации,
2 всего
в том числе
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от
несчастного случаев на производстве и
профессиональных заболеваниях по
ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского
3 страхования , всего (по ставке 5,1%)
4 Корректировка в связи с округлением
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3

Сумма взноса, руб.
4

2 425 900,00

533 698,00

2 425 900,00

75 202,90

2 425 900,00

70 351,10

2 425 900,00

4 851,80

2 425 900,00

123 720,90
-21,80
732 600,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования1
Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи и интернета
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 221 "Услуги связи"

№ п/п Наименование показателя
1
2
1 Услуги связи
2 Услуги интернета
Корректировка в связи с округлением
Итого

Количество
Стоимость за
Общая сумма, руб. (
Количество номеров
платежей в год
единицу, руб.
гр.З х гр.4 х гр.5)
3
4
5
6
1,00
12,00
500,00
6 000,00
1,00
12,00
1500,00
18 000,00
X
X

X
X

X
X

24 000,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования
Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов (название) 247 "Закупка энергетических ресурсов"
КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п Наименование показателя
1
2
1 Оплата тепловой энергии
2 Оплата электрической энергии
Корректировка в связи с округлением
Итого

Размер потребления
Тариф (с учетом
Общая сумма, руб. (
ресурсов
гр.З х гр.4)
НДС), руб.
3
4
5
160,00
2 075,29
332 046,72
45 000,00
7,07
318 330,00
X
X

X
X

23,28
650 400,00

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п Наименование показателя
1
2
1 Водоотведение
2 Холодное водоснабжение
Прием и размещение твердых
3 коммунальных отходов
Корректировка в связи с округлением
Итого

Размер потребления
Тариф (с учетом
Общая сумма, руб. (
ресурсов
НДС), руб.
гр.З х гр.4)
3
4
5
290,00
203,23
58 936,70
600,00
23,48
14 088,00
32,83
X
X

603,03
X
X

19 798,68
-23,38
92 800,00

ЦС (название)

0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования

Расчеты (о б осн ован ия) расходов на оплату абот, услуги по со д е р ж а н и ю имущ ества
К о д в ид о в расходов (название) 244 "П рочая за ку п ка то варов, работ и услуг"
КОСГУ (назначен ие) 225 "Работы, услуги по с о д е р ж а н и ю им ущ ества"

Количество
№ п /п Н аим е нование показателя
1

О бъект

2
1 И зм е р е н и е сопротивления

д о го в о р о в
3

С тоим ость работ, руб.

4

5

зд ани е

1

5 000,00

здани е

1

34 864,00

оборудование

1

41 256,00

оборудование

3

15 000,00

оборудование

1

33 000,00

зд ани е

1

0,00

зд ани е

1

6 0 00,00

зд ани е

1

6 000,00

10 вид е о н а б л ю д е н ия

зд ани е

1

6 000,00

11 Р ем онт эл.плиты

зд а ни е

1

0,00

Оплата услуг по д е зи н се кц и и и
2 д е р а тиза ц и и по м е щ е ни й
Оплата д о го в о р о в на оказа ние
усл уг по те хн и че ско м у
о б сл уж и в а н и ю , рем онту,
наладке, эксплуатации
элем ентов по ж а р н о й
3 сигн а л иза ц и и
Заправка ка р тр ид ж е й и р ем онт
4 о р гте хн и ки
Оплата д о го в о р о в на оказа ние
услуг по те хн и че ско м у
о б сл уж и в а н и ю установки
6 "С трелец"
О бработка чердачны х
7 пе р е кр ы ти й
Т е хническое о бсл уж ивание
8 д ом оф она
Т ехническое обслуж ивание
9 к н о п к и тр е в о ж н о го сигнала
Т ехническое об сл уж ивание

К о р р е кти р о в ка в связи с
о кр у гл е н и е м

X

X

-20

Итого:

X

X

147 100,00

ЦС (название)

0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования

Расчеты (о б осн ован ия) расходов на оплату пр о чи х работ, услуг
К о д видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначен ие) 226 "Прочие работы, услуги"

№ п /п Н аи м е новани е показателя
1

2
Уплата за гигие н иче ско е

Количество

С тоим ость

д о го в о р о в

работ(услуг), руб.
4

3
1

7 331,77

2 исследований ФБУЗ "ЦГиЭ"

4

98 196,00

3 Оплата за м едиц .проф .осм отр

1

66 500,00

4 Оплата за услуги охраны

1

39 542,40

5 С о п р о во ж д е н и е сайта

1

4 500,00

1

18 000,00

1

37 000,00

1 об уче ни е
Оплата л абора торны х

В ы вод сигнала с кам ер на пульт
6 ЕДДС
П од писка на электрон ны е
8 ж ур нал ы
К о р р е кти р о в ка в связи с
о кр у гл е н и е м
Итого:

X

29,83

X

271 100,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда иучреждений"
КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

N2 п/п Наименование выплат
1
2

Размер одной выплаты, Количество
руб.
выплат в год
3
4

выплаты по листу нетрудоспособностиза
1 счет работодателя
3 Корректировка в связи с округлением
Итого

1 000,00

X

Общая сумма, руб. (
гр.З х гр.4)
5

13,00

13 000,00

13 000,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования
Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоим ости м атериальны х запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п

Наименование показателя
2

1

Количество детей

Общая сумма, руб. (

Количество

Средняя

месяцев

стоимость, руб.
4

3

гр.З х гр.4)
5

приобретение продуктов питания дети из
1 м ногодетны х семей
приобретение продуктов питания дети

20,00

10,00

333,05

66 610,00

2,00

10,00

2 554,10

51 082,00

иналидов и оставш ихся без попечения
2 родителей, сирот
Корректировка в связи с округлением

X

X

8,00

Итого

X

X

117 700,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования
Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п Наименование показателя
2
1
Моющие
средства
1
2 Маски медицинские
3 Регистры
4 Перчатки резиновые
5 Тетрадь
6 Бумага
Корректировка в связи с округлением
Итого

Количество
3
45,00
500,00
10,00
50,00
10,00
27,00
X
X

Общая сумма, руб. (
Средняя
гр.З х гр.4)
стоимость, руб.
4
5
5 512,50
122,50
6 500,00
13,00
2 267,50
226,75
1 400,00
28,00
30,00
300,00
290,00
7 830,00
X
X

-10,00
23 800,00

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда1
Расчеты (о бо сн ован и я) плановы х вы плат пер сон ал у
Код видов р асход ов (название)
К О С ГУ (н а зн а чен и е )

111 "Фонд оплаты труда иучреждений"

211 "Заработная плата"

2.1. Расчеты (о бо сн ован ия) на оп лату труда

№ п/п

Н аи м е но вани е показателя

1

Ф о н д оп латы тр уд а, руб.

2

3

1 Ф о н д оплаты труда без учета индексации

3 768 174,44

2 И нд ексаци я

12 355,75

К о р р е кти р овка с учетом сокращ ения
3 (б ал ансир о вки) пр ед ел ьны х объем ов
3 Кор р екти р овка в связи с о кр углени ем

-10,19

И того

3 7 80 520,00

-2.1.2 Расчеты инд ексац и и ф онда оплаты труда

№ п/п

Р ассчитанн ы й м есячн ы й ф он д оплаты труда

1

2
1

К о эф ф и ц и е н т

Количество

О бщ ая сум м а, руб.

ин д е ксац и и

вы плат в год

(гр.2 х гр.З х гр.4)

3
1 0 2 964 ,5 5

0,04

12 355,75
-

3 К ор р екти р овка в связи с округлени ем
И того

3

X

12 355,75

2.1.1. Расчеты (о б о сн о ва н и я ) расходов на оплату труда без учета и н д е кс а ц и и
С реднем есячны й разм е р оплаты труда на о д н о го
р аб отни ка, руб.
№

Д о л ж н о сть, группа

п /п

д о л ж н о сте й

Установленная

нераспределе

в то м числе:

численность,
единиц

Ежем есячны й

Всего

нны й

По

По вы платам

По выплата

стим ул и ру ю щ

долж ностном

ко м п е н с а ц и

сти м ул и р ую

ий ф онд, руб.

у окл а д у

о н н о го

щ его

Ф о н д оплаты
Р айонны й

труда в год, руб.

коэф ф ициент

(гр.З х гр.4 + гр.8)
х гр.9 х 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

П ед аг.раб отн ики

7,4

22 847,26

18 245,91

2 027,03

2 574,32

14 452,00

27 528,26

2 532 599,79

7,4

X

X

X

X

X

X

2 532 599,79

1

33 473,90

21 903,00

5 000,00

6 570,90

5 021,09

461 939,82

0,5
3,5

12 792,00
12 875,57

12 287,00

5

X

X

Итого
1

АП (р уко в ид и те л и ,
заместители)

2

оде

3

УВП

Итого

12 792,00

X

600,00
588,57

4 000,00

1 049,40
7 359,67

96 544,80
677 090,03

X

X

X

1 235 574,65
37681 74,44

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Код видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
КОСГУ (назначение) 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование государственного
N2 п/п внебюджетного фонда
2
1

2.1.

2.2.

Страховые взносы в Пенсионный фонд
1 Российской Федерации по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации,
2 всего
в том числе
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от
несчастного случаев на производстве и
профессиональных заболеваниях по
ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского
3 страхования , всего (по ставке 5,1%)
4 Корректировка в связи с округлением
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3

Сумма взноса, руб.
4

3 780 520,00

831 714,40

3 780 520,00

117 196,12

3 780 520,00

109 635,08

3 780 520,00

7 561,04

3 780 520,00

192 806,52
2,96
1 141 720,00

ЦС (название) 0910045110 "Субвенции на оплату труда"
Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда иучреждений"
КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п Наименование выплат
1
2

Размер одной выплаты, Количество
выплат в год
руб.
3
4

выплаты по листу нетрудоспособностиза
1 счет работодателя
3 Корректировка в связи с округлением
Итого

3 027,00

X

Общая сумма, руб. (
гр.З х гр.4)
5

6,00

18 162,00
-2,00
18 160,00

ЦС (название) 0910045120 "Субвенции на ТСО'
Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги"

Количество
договоров
3

№ п/п Наименование показателя
2

Обучение сотрудников на курсах повышения
1 квалификации и переподготовки
Корректировка в связи с округлением

Стоимость
работ(услуг), руб.
4

1
Итого:

X
X

15 900,00
15 900,00

ЦС (название)

0910045120 "Субвенции на ТСО

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначен ие) 310 "Увеличение стоим ости основны х средств"

№ п/п

Наименование показателя

1

2

Средняя
Общая сумма, руб.
стоимость, руб. ( гр.З х гр.4)

Количество
3

4

5

!

1 Куклы (п.1926)

14

1000

14 000,00

2 Машинки (п.1845)

12

1000

12 000,00

4

500

2 000,00

X

X

Пособия для наглядного
представления окружающей
3 среды (п.1783)
К о р р е кти р о в ка в связи с
4 о кр угл е н и е м
-

ИТОГО:

28 000,00

ЦС (название)

0910045120 "Субвенции на ТСО

К од видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначен ие) 346 "Увеличение стоим ости прочих м атериальны х запасов"

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Средняя
Общая сумма, руб.
стоимость, руб. ( гр.З х гр.4)

Количество

5

4

3

Настольно-печатные игры
1 (п.1919)

20

500

10 000,00

Набор для
2 экспериментирования (п.1783)

20

500

10 000,00

Раздаточный материал (по
математике, окружающему
3 миру, развитию речи) п.1766

30

200

6 000,00

Канцтовары (бумага для
рисования, гуаш, пластилин)
4 п.2003,2014,2024

100

203

20 300,00

ИТОГО:

46 300,00

1
Остаток
средств
на
планируемого периода

2

Аналитический
код

Наименование показателя

Код по КОСГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2022 год

3

начало

Поступления, всего
в том числе :
поступления

ОТ пр о чи х

Прочие доходы и расходы
в т.ч.по подр.,ЦС,ВР
2.1.
2.2.2
0701
0701
Всего
0910010040
0910010040
4
5
6

1 899 100,00

1 823 400,00

75 700,00

1 899 100,00

1 823 400,00

75 700,00

1 899 100,00

1 823 400,00

75 700,00

1 899 100,00

1 823 400,00

75 700,00

ДОХОДОВ,

всего

в том числе : 1) От платных услуг
2) От безвозмездных перечислений
Выплаты, всего
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
из них :
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате tj:
Оплата работ, услуг, всего
из них :
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
Увеличение стоимости основных
Увеличение стоимости продуктов
питания
Увеличение
стоимости
мягкого
инвентаря
увеличение
стоимости
прочих
оборотных запасов (материалов)

130
180

210

0,00

211 111
212 112
213 119
220

0,00
0,00
0,00
0,00

221
222
223

0,00
0,00
0,00

224

0,00

225
226
291

852

0,00
0,00
0,00
1 823 400,00

75 700,00

310

244

1 899 100,00
0,00

342

244

1 899 100,00

1 823 400,00

75 700,00

345

244

0,00

346

244

Жоо

300

Руководитель

0,00

- ./ .О

^ '\\

Федорова С.Г.

Главный бухгалтер

Карпова Т.М.
(Подпись)

Ответственный исполнитель

0,00

Карпова Т.М

Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Аналитическая группа подвида доходов (название) 00000000000000000130 (Приносящая доход деятельность)
КОСГУ (название) 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

Плата (тариф) Количество
Количество
Сумма, руб.
№ п/п Наименование услуги (работы) за ед.работы человек
месяцев
(гр.Зхгр.4)
1
2
3
4
5
6
Родительская плата
Родительская плата за
присмотр и уход за детьми
1 (полная стоимость)
2554,1
54
10
1 379 214,00
Родительская плата за
присмотр и уход за детьми
2 (льготная категория)
2221,05
20
10
444 210,00
Корректировка в связи с
округлением
X
X
-24,00
Итого
X
X
1 823 400,00
Прочие платные услуги
2 Оплата сотрудников за питание
Корректировка в связи с
округлением
Итого

1082
X
X

7
X
X

10

75 740,00
-40,00
75 700,00

ЦС (название) 0910010040 "Организация предоставления дошкольного образования"
Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" д.к 2.1

Количество Количество Средняя
Общая сумма, руб. {
№ п/п Наименование показателя
детей
месяцев
стоимость, руб.
гр.З х гр.4*гр.5)
1
2
4
3
5
6
Продукты питания (за счет родительской
1 платы)
74,00
10,00
2 464,05
1 823 397,00
Корректировка в связи с округлением
Итого

X
X

X
X

3,00
1 823 400,00

КОСГУ (назначение) 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" д.к 2.2.2

N9 п/п Наименование показателя
1
2
1 Продукты питания
Корректировка в связи с округлением
Итого

Количество, Количество Средняя
Общая сумма, руб. (
чел.
месяцев
стоимость, руб.
гр.З х гр.4*гр.5)
3
4
5
6
7,00
10,00
1 082,00
75 740,00
X
X

X
X

-40,00
75 700,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2023 год

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало планируемого периода
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели, всего
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт
2) На реализацию целевых программ
Поступления от прочих доходов, всего
в том числе : 1) От платных услуг
2) От безвозмездных перечислений
Планируемый остаток средств на конец планируемого
периода
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
из н и х :
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них :
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Социальное обеспечение, всего
Социальные пособия и компенсации персоналу
Социальные пособия и компенсации персоналу
Налоги, пошлины и сборы
Прочие расходы
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них :
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости неисключительных прав

Код по
КОСГУ
2

Всего
3

130
150
150
150
130
180

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы и
расходы
Всего
7
8
0,00

0,00

0,00

10 357 300,00

8 517 600,00

8 517 600,00

8 517 600,00

8 517 600,00

8 517 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 839 700,00

1 839 700,00

1 839 700,00

1 839 700,00

1 839 700,00

1 839 700,00

1 839 700,00

1 839 700,00

1 839 700,00

1 839 700,00

10 357 300,00

8 517 600,00

0,00

8 517 600,00

0,00

210

7 244 830,00

7 244 830,00

0,00

7 244 830,00

211/111
212/112
213/119
220

5 564 400,00

5 564 400,00

0,00

0,00

1 680 430,00

1 680 430,00

1 680 430,00

0,00

1 177 370,00

1 177 370,00

1 177 370,00

0,00

221/244
222
223/247
223/244
224
225/242
225/243
225/244
226/244
228/244
260
266/111
266/112
291/851
290/852
290/853
300

24 000,00

24 000,00

24 000,00

655 000,00

655 000,00

655 000,00

0,00

94 000,00

94 000,00

94 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 770,00

118 770,00

118 770,00

0,00

285 600,00

285 600,00

285 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 935 100,00

95 400,00

0,00

5 564 400,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
1 839 700,00

95 400,00

1 839 700,00

0,00

310/244
341/244
342/244
344/244
345/244
346/244
353/244

45 100,00

45 100,00

45 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 839 700,00

0,00

0,00

1 839 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/ ^ 7 ,;5 0 з о о , о о

50 300,00

,‘7«
г/

V

*

1; №о ,о о

0,00

0,00

50 300,00

■

^ j ЗУ
' / ДАТСКИЙ

0,00

<ъ

Федорова С.Г.

си.?/ка ».
Карпова Т.М.

гл.бухгалтер
(должность)

0,00

0,00

\\ 3 ^ ° V

Ответственный исполнитель

0,00

0,00

№60

Главный бухгалтер

0,00

0,00

а

Руководитель

Бюджетные субсидии
иные
на
выпол. на
Всего мун. задания цели
6
4
5

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

0,00

1 839 700,00

1
Остаток средств на начало
планируемого периода
Поступления, всего
в том числе :
Субсидии
на
выполнение
муниципального задания
Планируемый остаток средств на
конец планируемого периода
Выплаты, всего
в том числе :
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда
из них :
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труд
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации
по персоналу в денежной форме
Социальные пособия и компенсации
по персоналу в денежной форме
Налоги, пошлины и сборы
Прочие расходы
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости продуктов
питания
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение
стоимости
прочих
оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов,

Аналитический
код

Наименование показателя

Код по КОСГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2023 год

2

3

130

210

Субсидия на выполнение муниципального задания
в том числе по подр., ЦС,ВР
4.1.1
4.1.2
4.1.3
0701
0701
0701
Всего
0910010040
0920045110 0900045120
4
5
6
7
0,00
8 517 600,00

4 441 600,00

3 960 000,00

116 000,00

8 517 600,00

4 441 600,00

3 960 000,00

116 000,00

8 517 600,00

4 441 600,00

3 960 000,00

115 400,00

7 244 830,00

3 284 830,00

3 960 000,00

5 564 400,00
0,00
1 680 430,00
1 177 370,00

2 522 900,00

3 041 500,00

761 930,00
1 156 770,00

918 500,00

211
212
213
220

111
112
119

221
222
223
223

244

24 000,00

24 000,00

247
244

655 000,00
94 000,00

655 000,00
94 000,00

225

244

0,00

225
226

244
244

, 118 770,00
285 600,00

266

111

0,00

266
291
292
293

112
851
852
853

0,00
0,00
0,00
0,00

20 000,00

224

300

118 770,00
265 000,00

95 400,00

310

244

45 100,00

342

244

0,00

344

244

0,00

346

244

; 50 300,00

341

244

У > /:"'0,00

0,00

20 600,00

0,00

95 400,00
45 100,00

50 300,00

Tf/'f-f?\\

%\л

!~ '£ / Детский садЗЙ

№G0

Руководитель

> t v

й / \ Р°синкаУ ; о
Ж* ^

Главный бухгалтер

^ ^ < 0 2 6:6:0 А<$ > '

Ответственный исполнитель

Федорова С.Г.
(расшифровка подписи)
арпова Т.М.
(расшифровка подписи)
Карпова Т.М.

(должность)

1
Остаток
средств
на
планируемого периода

2

Аналитический
код

Наименование показателя

Код по КОСГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2023 год
Прочие доходы и расходы
в т.ч.по подр.,ЦС,ВР
2.2.2
2.1.
0701
0701
0910010040
0910010040
Всего
6
4
5

3

начало

Поступления, всего
в том числе :

1 839 700,00

1 764 000,00

75 700,00

всего

1 839 700,00

1 764 000,00

75 700,00

1 839 700,00

1 764 000,00

75 700,00

1 839 700,00

1 764 000,00

75 700,00

поступления

от

прочих доходов,

в том числе : 1) От платных услуг
2) От безвозмездных перечислений
Выплаты, всего
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
из них :
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате tj:
Оплата работ, услуг, всего
из них :
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
Увеличение стоимости основных
Увеличение стоимости продуктов
питания
Увеличение
стоимости
мягкого
инвентаря
Увеличение
стоимости
прочих
оборотных запасов (материалов)

130
180

210

0,00

211 111
212 112
213 119
220

0,00
0,00
0,00
0,00

221
222
223

0,00
0,00
0,00

224

0,00

225
226
291

852

0,00
0,00
0,00
1 764 000,00

75 700,00

310

244

1 839 700,00
0,00

342

244

1 839 700,00

1 764 000,00

75 700,00

345

244

300

244

•

,-уч ii n
е т $Ф ® \

Федорова С.Г.

Руководитель

Карпова Т.М.

Главный бухгалтер
(подпись)
Ответственный исполнитель

0,00

0,00
■

346

0,00

Карпова Т.М.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2024 год

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало планируемого периода
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели, всего
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт
2) На реализацию целевых программ
Поступления от прочих доходов, всего
в том числе : 1) От платных услуг
2) От безвозмездных перечислений
Планируемый остаток средств на конец планируемого
периода
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
из н и х :
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них :
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Социальное обеспечение, всего
Социальные пособия и компенсации персоналу
Социальные пособия и компенсации персоналу
Налоги, пошлины и сборы
Прочие расходы
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них :
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости неисключительных прав

Код по
КОСГУ
2

“
130
150
150
150
130
180

Всего
3

Бюджетные субсидии
на
выпол. на
иные
Всего мун. задания цели
4
5
6

0,00

0,00

10 614 500,00

8 774 800,00

8 774 800,00

8 774 800,00

8 774 800,00

8 774 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы и
Всего
расходы
7
8
0,00
1 839 700,00

1 839 700 ,ОС

1 839 700,00

1 839 700,00

1 839 700,00

1 839 700,00

1 839 700,00

1 839 700,00

1 839 700,00

1 839 700,00

10 614 500,00

8 774 800,00

8 774 800,00

0,00

0,00

0,00

210

7 335 830,00

7 335 830,00

7 335 830,00

0,00

211/111
212/112
213/119
220

5 634 300,00

5 634 300,00

0,00

0,00

1 701 530,00

1 701 530,00

1 701 530,00

1 352 895,69

1 352 895,69

1 352 895,69

221/244
222
223/244
223/247
224
225/242
225/243
225/244
226/244
228/244
260
266/111
266/112
291/851
290/852
290/853
300

29 700,00

29 700,00

29 700,00

95 800,00

95 800,00

95 800,00

0,00

733 900,00

733 900,00

733 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199 470,00

199 470,00

199 470,00

0,00

294 025,69

294 025,69

294 025,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 634 300,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 925 774,31

86 074,31

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

86 074,31

0,00

1 839 700,00

1 839 700,00

0,00

310/244
341/244
342/244
344/244
345/244

45 100,00

45 100,00

45 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 839 700,00

0,00

0,00

1 839 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 839 700,00

0,00

1 .ч д я о а

346/244
353/244

40 974,31

о,6Ь >

4097 .4,31
+

*

"ОДО

40 974,31

0,00
0,00

Федорова С.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)
гл. бухгалтер
(должность)

0,00

0,00

Руководитель

Ответственный исполнитель

0,00

0,00

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

0,00

1
Остаток средств на начало
планируемого периода
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии
на
выполнение
муниципального задания
Планируемый остаток средств на
конец планируемого периода
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда
из них :
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труд
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации
по персоналу в денежной форме
Социальные пособия и компенсации
по персоналу в денежной форме
Налоги, пошлины и сборы
Прочие расходы
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости продуктов
питания
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение
стоимости
прочих
оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов,

Аналитический
код

Наименование показателя

Код по КОСГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2024 год

2

3

Субсидия на выполнение муниципального задания
в том числе по подр., ЦС,ВР
4.1.1
4.1.2
4.1.3
0701
0701
0701
0910010040
0920045110 0900045120
Всего
4
5
6
7
0,00
8 774 800,00

4 619 300,00

4 051 000,00

104 500,00

8 774 800,00

4 619 300,00

4 051 000,00

104 500,00

8 774 800,00

4 619 300,00

4 051 000,00

106 074,31

7 335 830,00

3 284 830,00

4 051 000,00

0,00

5 634 300,00
0,00
1 701 530,00
1 352 895,69

2 522 900,00

3 111 400,00

761 930,00
1 334 470,00

939 600,00

244

29 700,00

29 700,00

247
244

733 900,00
95 800,00

733 900,00
95 800,00

225

244

0,00

225
226

244
244

199 470,00
294 025,69

266

111

0,00

266
291
292
293

112
851
852
853

0,00
0,00
0,00
0,00

130

210

211
212
213

111
112
119

220

221
222
223
223

20 000,00

224

86 074,31

300

310

244

45 100,00

342

244

0,00

344

244

0,0.0

346
341

199 470,00
275 600,00

W
/ / е \ 0* £> V/

244

0,00

18 425,69

0,00

45 100,00

40 974,31
"

86 074,31

40 974,31

\

0,00

•5=>* f \\

Руководитель

ФедороваС.Г.
(расшифровка подписи)

* / '/

Карпова Т.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Карпова Т.М.

Ответственный исполнитель
(должность)

(подпись)

i

Код по КОСТУ

Наименование показателя

1
Остаток
средств
на
планируемого периода

Аналитический
код

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2024 год

2

Прочие доходы и расходы
в т.ч.по подр.,ЦС,ВР
2.2.2
2.1.
0701
0701
0910010040
0910010040
Всего
6
4
5

3

начало

Поступления, всего
в том ч и сл е:
Поступления ОТ прочих доходов,

1 839 700,00

1 764 000,00

75 700,00

всего

1 839 700,00

1 764 000,00

75 700,00

1 839 700,00

1 764 000,00

75 700,00

1 839 700,00

1 764 000,00

75 700,00

130
180

в том числе : 1) От платных услуг
2) От безвозмездных перечислений
Выплаты, всего
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
из них :
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате тр
Оплата работ, услуг, всего
из них :
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
Увеличение стоимости основных
Увеличение стоимости продуктов
питания
Увеличение
стоимости
мягкого
инвентаря
у величение
стоимости
прочих
оборотных запасов (материалов)
//

Руководитель

\04’ \

210

0,00

211 111
212 112
213 119

220

0,00
0,00
0,00
0,00

221
222
223

0,00
0,00
0,00

224

0,00

225
226
291

852

0,00
0,00
0,00

75 700,00

244

1 839 700,00
0,00

1 764 000,00

310
342

244

1 839 700,00

1 764 000,00

75 700,00

345

244

0,00

244

0,00

300

346

д-,:* 3 \ \

• \\

vO

,/ детски» сад
| ; <■= £
№60

0,00

/7
/У

х

0,00

/

^I Ф ед о р о в а С.Г.
(Подпись)

*’£§'11

■^

1/0си11к а ^
л * * .//
\ \ o y/4i , *
-/:>// ббзоОГТс.
• • /..у .

* 'в з 9 0 ^ Д \ > /

Карпова Т.М.

Главный бухгалтер
(подпись)
Ответственный исполнитель

Карпова Т.М.